序號 |
條款號 |
檢查項目 |
1 |
總 則 |
**00201 |
企業應當在藥品采購、儲存、銷售、運輸等環節采取有效的質量控制措施，確保藥品質量，并按照國家有關要求建立藥品追溯系統，實現藥品可追溯。 |
2 |
**00401 |
藥品經營企業應當依法經營。 |
3 |
**00402 |
藥品經營企業應當堅持誠實守信，禁止任何虛假、欺騙行為。 |
4 |
質 量 管 理 體 系 |
*00501 |
企業應當依據有關法律法規及《藥品經營質量管理規范》（以下簡稱《規范》）的要求建立質量管理體系。 |
5 |
00502 |
企業應當確定質量方針。 |
6 |
00503 |
企業應當制定質量管理體系文件，開展質量策劃、質量控制、質量保證、質量改進和質量風險管理等活動。 |
7 |
*00601 |
企業制定的質量方針文件應當明確企業總的質量目標和要求，并貫徹到藥品經營活動的全過程。 |
8 |
*00701 |
企業質量管理體系應當與其經營范圍和規模相適應,包括組織機構、人員、設施設備、質量管理體系文件及相應的計算機系統等。 |
9 |
*00801 |
企業應當定期開展質量管理體系內審。 |
10 |
*00802 |
企業應當在質量管理體系關鍵要素發生重大變化時，組織開展內審。 |
11 |
*00901 |
企業應當對內審的情況進行分析，依據分析結論制定相應的質量管理體系改進措施，不斷提高質量控制水平，保證質量管理體系持續有效運行。 |
12 |
01001 |
企業應當采用前瞻或者回顧的方式，對藥品流通過程中的質量風險進行評估、控制、溝通和審核。 |
13 |
01101 |
企業應當對藥品供貨單位、購貨單位的質量管理體系進行評價，確認其質量保證能力和質量信譽，必要時進行實地考察。 |
14 |
*01201 |
企業應當全員參與質量管理，各部門、崗位人員應當正確理解并履行職責，承擔相應的質量責任。 |
15 |
機 構 和 質 量 管 理 職 責 機 構 和 質 量 管 理 職 責 |
*01301 |
企業應當設立與其經營活動和質量管理相適應的組織機構或者崗位。 |
16 |
*01302 |
企業應當明確規定各組織機構或者崗位的職責、權限及相互關系。 |
17 |
*01401 |
企業負責人是藥品質量的主要責任人，全面負責企業日常管理，負責提供必要的條件，保證質量管理部門和質量管理人員有效履行職責，確保企業實現質量目標并按照《規范》要求經營藥品。 |
18 |
*01501 |
企業質量負責人應當由企業高層管理人員擔任，全面負責藥品質量管理工作，獨立履行職責，在企業內部對藥品質量管理具有裁決權。 |
19 |
*01601 |
企業應當設立質量管理部門，有效開展質量管理工作。 |
20 |
*01602 |
企業質量管理部門的職責不得由其他部門及人員履行。 |
21 |
01701 |
質量管理部門應當督促相關部門和崗位人員執行藥品管理的法律法規及《規范》的要求。 |
22 |
01702 |
質量管理部門應當組織制訂質量管理體系文件，并指導、監督文件的執行。 |
23 |
*01703 |
質量管理部門應當負責對供貨單位和購貨單位的合法性、購進藥品的合法性以及供貨單位銷售人員、購貨單位采購人員的合法資格進行審核，并根據審核內容的變化進行動態管理。 |
24 |
01704 |
質量管理部門應當負責質量信息的收集和管理，并建立藥品質量檔案。 |
25 |
*01705 |
質量管理部門應當負責藥品的驗收，指導并監督藥品采購、儲存、養護、銷售、退貨、運輸等環節的質量管理工作。 |
26 |
*01706 |
質量管理部門應當負責不合格藥品的確認，對不合格藥品的處理過程實施監督。 |
27 |
01707 |
質量管理部門應當負責藥品質量投訴和質量事故的調查、處理及報告。 |
28 |
01708 |
質量管理部門應當負責假劣藥品的報告。 |
29 |
01709 |
質量管理部門應當負責藥品質量查詢。 |
30 |
*01710 |
質量管理部門應當負責指導設定計算機系統質量控制功能，負責計算機系統操作權限的審核和質量管理基礎數據的建立及更新。 |
31 |
*01711 |
質量管理部門應當組織驗證、校準相關設施設備。 |
32 |
01712 |
質量管理部門應當負責藥品召回的管理。 |
33 |
01713 |
質量管理部門應當負責藥品不良反應的報告。 |
34 |
*01714 |
質量管理部門應當組織質量管理體系的內審和風險評估。 |
35 |
01715 |
質量管理部門應當組織對藥品供貨單位及購貨單位質量管理體系和服務質量的考察和評價。 |
36 |
*01716 |
質量管理部門應當組織對被委托運輸的承運方運輸條件和質量保障能力的審查。 |
37 |
01717 |
質量管理部門應當協助開展質量管理教育和培訓。 |
38 |
01718 |
質量管理部門應當承擔其他應當由質量管理部門履行的職責。 |
39 |
人 員 與 培 訓 人 員 與 培 訓 |
01801 |
企業從事藥品經營和質量管理工作的人員，應當符合有關法律法規及《規范》規定的資格要求，不得有相關法律法規禁止從業的情形。 |
40 |
*01901 |
企業負責人應當具有大學專科以上學歷或者中級以上專業技術職稱；應當經過基本的藥學專業知識培訓，熟悉有關藥品管理的法律法規及《規范》。 |
41 |
*02001 |
企業質量負責人應當具有大學本科以上學歷、執業藥師資格和3年以上藥品經營質量管理工作經歷，在質量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力。 |
42 |
*02101 |
企業質量管理部門負責人應當具有執業藥師資格和3年以上藥品經營質量管理工作經歷，能獨立解決經營過程中的質量問題。 |
43 |
02201 |
企業應當配備符合相關資格要求的質量管理、驗收及養護等崗位人員。 |
44 |
*02202 |
從事質量管理工作的，應當具有藥學中專或者醫學、生物、化學等相關專業大學專科以上學歷或者具有藥學初級以上專業技術職稱。 |
45 |
*02203 |
從事驗收工作的，應當具有藥學或者醫學、生物、化學等相關專業中專以上學歷或者具有藥學初級以上專業技術職稱。 |
46 |
02204 |
從事養護工作的，應當具有藥學或者醫學、生物、化學等相關專業中專以上學歷或者具有藥學初級以上專業技術職稱。 |
47 |
*02205 |
從事中藥材、中藥飲片驗收工作的，應當具有中藥學專業中專以上學歷或者具有中藥學中級以上專業技術職稱。 |
48 |
02206 |
從事中藥材、中藥飲片養護工作的，應當具有中藥學專業中專以上學歷或者具有中藥學初級以上專業技術職稱。 |
49 |
02207 |
直接收購地產中藥材的，驗收人員應當具有中藥學中級以上專業技術職稱。 |
50 |
*02208 |
從事疫苗配送的，還應當配備2名以上專業技術人員專門負責疫苗質量管理和驗收工作。專業技術人員應當具有預防醫學、藥學、微生物學或者醫學等專業本科以上學歷及中級以上專業技術職稱，并有3年以上從事疫苗管理或者技術工作經歷。 |
51 |
*02301 |
從事質量管理、驗收工作的人員應當在職在崗，不得兼職其他業務工作。 |
52 |
02401 |
從事采購工作的人員應當具有藥學或者醫學、生物、化學等相關專業中專以上學歷。 |
53 |
02402 |
從事銷售、儲存等工作的人員應當具有高中以上文化程度。 |
54 |
*02501 |
企業應當對各崗位人員進行與其職責和工作內容相關的崗前培訓和繼續培訓，以符合《規范》的要求。 |
55 |
02601 |
培訓內容應當包括相關法律法規、藥品專業知識及技能、質量管理制度、職責及崗位操作規程等。 |
56 |
*02701 |
企業應當按照培訓管理制度制定年度培訓計劃并開展培訓和考核，使相關人員能正確理解并履行職責。 |
57 |
02702 |
培訓工作應當做好記錄并建立檔案。 |
58 |
*02801 |
從事特殊管理的藥品的人員，應當接受相關法律法規和專業知識培訓并經考核合格后方可上崗。 |
59 |
*02802 |
從事冷藏冷凍藥品儲存、運輸等工作的人員，應當接受相關法律法規和專業知識培訓并經考核合格后方可上崗。 |
60 |
02901 |
企業應當制定員工個人衛生管理制度。 |
61 |
02902 |
企業儲存、運輸等崗位人員的著裝應當符合勞動保護和產品防護的要求。 |
62 |
03001 |
質量管理、驗收、養護、儲存等直接接觸藥品崗位的人員應當進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。 |
63 |
03002 |
患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的，不得從事直接接觸藥品的工作。 |
64 |
03003 |
身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關工作。 |
65 |
質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 管 理 體 系 文 件 質 量 管 理 體 系 文 件 |
**03101 |
企業制定質量管理體系文件應當完備，并符合企業實際，文件包括質量管理制度、部門及崗位職責、操作規程、檔案、報告、記錄和憑證等。 |
66 |
*03201 |
文件的起草、修訂、審核、批準、分發、保管，以及修改、撤銷、替換、銷毀等應當按照文件管理操作規程進行，并保存相關記錄。 |
67 |
03301 |
文件應當標明題目、種類、目的以及文件編號和版本號。 |
68 |
03302 |
文件文字應當準確、清晰、易懂。 |
69 |
03303 |
文件應當分類存放，便于查閱。 |
70 |
03401 |
企業應當定期審核、修訂文件。 |
71 |
03402 |
企業使用的文件應當為現行有效的文本，已廢止或者失效的文件除留檔備查外，不得在工作現場出現。 |
72 |
03501 |
企業應當保證各崗位獲得與其工作內容相對應的必要文件，并嚴格按照規定開展工作。 |
73 73 |
*03601 *03601 |
質量管理制度應當包括以下內容： （一）質量管理體系內審的規定； （二）質量否決權的規定； （三）質量管理文件的管理； （四）質量信息的管理； （五）供貨單位、購貨單位、供貨單位銷售人員及購貨單位采購人員等資格審核的規定； （六）藥品采購、收貨、驗收、儲存、養護、銷售、出庫、運輸的管理； （七）特殊管理的藥品的規定； （八）藥品有效期的管理； （九）不合格藥品、藥品銷毀的管理； （十）藥品退貨的管理； （十一）藥品召回的管理； （十二）質量查詢的管理； （十三）質量事故、質量投訴的管理； （十四）藥品不良反應報告的規定； （十五）環境衛生、人員健康的規定； （十六）質量方面的教育、培訓及考核的規定； （十七）設施設備保管和維護的管理； （十八）設施設備驗證和校準的管理； （十九）記錄和憑證的管理； （二十）計算機系統的管理； （二十一）藥品追溯的規定； （二十二）其他應當規定的內容。 |
74 |
*03701 |
部門及崗位職責應當包括： （一）質量管理、采購、儲存、銷售、運輸、財務和信息管理等部門職責； （二）企業負責人、質量負責人及質量管理、采購、儲存、銷售、運輸、財務和信息管理等部門負責人的崗位職責； （三）質量管理、采購、收貨、驗收、儲存、養護、銷售、出庫復核、運輸、財務、信息管理等崗位職責； （四）與藥品經營相關的其他崗位職責。 |
75 |
*03801 |
企業應當制定藥品采購、收貨、驗收、儲存、養護、銷售、出庫復核、運輸等環節及計算機系統的操作規程。 |
76 |
*03901 |
企業應當建立藥品采購、驗收、養護、銷售、出庫復核、銷后退回和購進退出、運輸、儲運溫濕度監測、不合格藥品處理等相關記錄。 |
77 |
*03902 |
記錄應當真實、完整、準確、有效和可追溯。 |
78 |
04001 |
通過計算機系統記錄數據時，有關人員應當按照操作規程，通過授權及密碼登錄后方可進行數據的錄入或者復核。 |
79 |
04002 |
數據的更改應當經質量管理部門審核并在其監督下進行。 |
80 |
04003 |
數據的更改過程應當留有記錄。 |
81 |
*04101 |
書面記錄及憑證應當及時填寫，并做到字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀。 |
82 |
04102 |
更改記錄的，應當注明理由、日期并簽名，保持原有信息清晰可辨。 |
83 |
04201 |
記錄及憑證應當至少保存5年。 |
84 |
04202 |
疫苗的記錄及憑證按相關規定保存。 |
85 |
04203 |
特殊管理的藥品的記錄及憑證按相關規定保存。 |
86 |
設 施 與 設 備 設 施 與 設 備 |
*04301 |
企業應當具有與其藥品經營范圍、經營規模相適應的經營場所和庫房。 |
87 |
04401 |
庫房的選址、設計、布局、建造、改造和維護應當符合藥品儲存的要求，防止藥品的污染、交叉污染、混淆和差錯。 |
88 |
04501 |
藥品儲存作業區、輔助作業區應當與辦公區和生活區分開一定距離或者有隔離措施。 |
89 |
*04601 |
庫房的規模及條件應當滿足藥品的合理、安全儲存，便于開展儲存作業。 |
90 |
04602 |
庫房內外環境整潔，無污染源，庫區地面硬化或者綠化。 |
91 |
04603 |
庫房內墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密。 |
92 |
04604 |
庫房有可靠的安全防護措施，能夠對無關人員進入實行可控管理，防止藥品被盜、替換或者混入假藥。 |
93 |
04605 |
庫房有防止室外裝卸、搬運、接收、發運等作業受異常天氣影響的措施。 |
94 |
04701 |
庫房應當配備藥品與地面之間有效隔離的設備。 |
95 |
04702 |
庫房應當配備避光、通風、防潮、防蟲、防鼠等設備。 |
96 |
*04703 |
庫房應當配備有效調控溫濕度及室內外空氣交換的設備。 |
97 |
*04704 |
庫房應當配備自動監測、記錄庫房溫濕度的設備。 |
98 |
04705 |
庫房應當配備符合儲存作業要求的照明設備。 |
99 |
04706 |
庫房應當有用于零貨揀選、拼箱發貨操作及復核的作業區域和設備。 |
100 |
04707 |
庫房應當有包裝物料的存放場所。 |
101 |
04708 |
庫房應當有驗收、發貨、退貨的專用場所。 |
102 |
*04709 |
庫房應當有不合格藥品專用存放場所。 |
103 |
*04710 |
經營特殊管理的藥品有符合國家規定的儲存設施。 |
104 |
*04801 |
經營中藥材、中藥飲片的，應當有專用的庫房和養護工作場所。 |
105 |
04802 |
直接收購地產中藥材的應當設置中藥樣品室（柜）。 |
106 |
*04901 |
經營冷藏、冷凍藥品的，應當配備與其經營規模和品種相適應的冷庫。 |
107 |
**04902 |
儲存疫苗的，應當配備兩個以上獨立冷庫。 |
108 |
*04903 |
冷庫應當配備溫度自動監測、顯示、記錄、調控、報警的設備。 |
109 |
04904 |
應當配備冷庫制冷設備的備用發電機組或者雙回路供電系統。 |
110 |
04905 |
對有特殊低溫要求的藥品，應當配備符合其儲存要求的設施設備。 |
111 |
*04906 |
經營冷藏、冷凍藥品的應當配備冷藏車。 |
112 |
*04907 |
經營冷藏、冷凍藥品的應當配備車載冷藏箱或者保溫箱等設備。 |
113 |
*05001 |
運輸藥品應當使用封閉式貨物運輸工具。 |
114 |
*05101 |
運輸冷藏、冷凍藥品的冷藏車及車載冷藏箱、保溫箱應當符合藥品運輸過程中對溫度控制的要求。 |
115 |
*05102 |
冷藏車具有自動調控溫度、顯示溫度、存儲和讀取溫度監測數據的功能。 |
116 |
*05103 |
冷藏箱及保溫箱具有外部顯示和采集箱體內溫度數據的功能。 |
117 |
05201 |
儲存、運輸設施設備的定期檢查、清潔和維護應當由專人負責，并建立記錄和檔案。 |
118 |
校 準 與 驗 證 校 準 與 驗 證 |
*05301 |
企業應當按照國家有關規定，對計量器具、溫濕度監測設備等定期進行校準或者檢定。 |
119 |
*05302 |
企業應當對冷庫進行使用前驗證、定期驗證及停用時間超過規定時限的驗證。 |
120 |
*05303 |
企業應當對儲運溫濕度監測系統進行使用前驗證、定期驗證及停用時間超過規定時限的驗證。 |
121 |
*05304 |
企業應當對冷藏運輸等設施設備進行使用前驗證、定期驗證及停用時間超過規定時限的驗證。 |
122 |
*05401 |
企業應當根據相關驗證管理制度，形成驗證控制文件，包括驗證方案、報告、評價、偏差處理和預防措施等。 |
123 |
05501 |
驗證應當按照預先確定和批準的方案實施。 |
124 |
05502 |
驗證報告應當經過審核和批準。 |
125 |
05503 |
驗證文件應當存檔。 |
126 |
*05601 |
企業應當根據驗證確定的參數及條件，正確、合理使用相關設施設備。 |
127 |
計 算 機 系 統 |
*05701 |
企業應當建立能夠符合經營全過程管理及質量控制要求的計算機系統，實現藥品可追溯。 |
128 |
05801 |
企業計算機系統應當有支持系統正常運行的服務器和終端機。 |
129 |
05802 |
企業計算機系統應當有安全穩定的網絡環境、固定接入互聯網的方式和安全可靠的信息平臺。 |
130 |
05803 |
企業計算機系統應當有實現部門之間、崗位之間信息傳輸和數據共享的局域網。 |
131 |
05804 |
企業計算機系統應當有藥品經營業務票據生成、打印和管理功能。 |
132 |
**05805 |
企業計算機系統應當有符合《規范》要求及企業管理實際需要的應用軟件和相關數據庫。 |
133 |
*05901 |
計算機系統各類數據的錄入、修改、保存等操作應當符合授權范圍、操作規程和管理制度的要求，保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯。 |
134 |
*06001 |
計算機系統運行中涉及企業經營和管理的數據應當采用安全、可靠的方式儲存并按日備份，備份數據應當存放在安全場所。 |
135 |
采 購 采 購 采 購 |
**06101 |
企業采購藥品應當確定供貨單位的合法資格；確定所購入藥品的合法性；核實供貨單位銷售人員的合法資格。 |
136 |
06102 |
企業采購藥品應當與供貨單位簽訂質量保證協議。 |
137 |
06103 |
采購中涉及的首營企業、首營品種，采購部門應當填寫相關申請表格，經過質量管理部門和企業質量負責人審核批準。必要時應當組織實地考察，對供貨單位質量管理體系進行評價。 |
138 138 |
*06201 *06201 |
對首營企業的審核，應當查驗加蓋其公章原印章的以下資料，確認真實、有效： （一）《藥品生產許可證》或者《藥品經營許可證》復印件； （二）營業執照、稅務登記、組織機構代碼的證件復印件，及上一年度企業年度報告公示情況； （三）《藥品生產質量管理規范》認證證書或者《藥品經營質量管理規范》認證證書復印件； （四）相關印章、隨貨同行單（票）樣式； （五）開戶戶名、開戶銀行及賬號。 |
139 |
*06301 |
采購首營品種應當審核藥品的合法性，索取加蓋供貨單位公章原印章的藥品生產或者進口批準證明文件復印件并予以審核，審核無誤的方可采購。 |
140 |
06302 |
首營品種審核資料應當歸入藥品質量檔案。 |
141 |
*06401 |
企業應當核實、留存供貨單位銷售人員以下資料： （一）加蓋供貨單位公章原印章的銷售人員身份證復印件； （二）加蓋供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書，授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼，以及授權銷售的品種、地域、期限； （三）供貨單位及供貨品種相關資料。 |
142 |
06501 |
企業與供貨單位簽訂的質量保證協議至少包括以下內容： （一）明確雙方質量責任； （二）供貨單位應當提供符合規定的資料且對其真實性、有效性負責； （三）供貨單位應當按照國家規定開具發票； （四）藥品質量符合藥品標準等有關要求； （五）藥品包裝、標簽、說明書符合有關規定； （六）藥品運輸的質量保證及責任； （七）質量保證協議的有效期限。 |
143 |
**06601 |
企業采購藥品時應當向供貨單位索取發票。 |
144 |
06602 |
發票應當列明藥品的通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等；不能全部列明的，應當附《銷售貨物或者提供應稅勞務清單》，并加蓋供貨單位發票專用章原印章、注明稅票號碼。 |
145 |
**06701 |
發票上的購、銷單位名稱及金額、品名應當與付款流向及金額、品名一致，并與財務賬目內容相對應。 |
146 |
06702 |
發票按有關規定保存。 |
147 |
06801 |
采購藥品應當建立采購記錄，包括藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、數量、價格、購貨日期等內容，采購中藥材、中藥飲片的還應當標明產地等。 |
148 |
*06901 |
除發生災情、疫情、突發事件或者臨床緊急救治等特殊情況，以及其他符合國家有關規定的情形外，企業不得采用直調方式購銷藥品。 |
149 |
06902 |
企業在上述特殊情況下，采取將已采購的藥品不入本企業倉庫，直接從供貨單位發送到購貨單位的直調方式購銷藥品的，應當建立專門的采購記錄，保證有效的質量跟蹤和追溯。 |
150 |
*07001 |
采購特殊管理的藥品，應當嚴格按照國家有關規定進行。 |
151 |
07101 |
企業應當定期對藥品采購的整體情況進行綜合質量評審，并進行動態跟蹤管理。 |
152 |
07102 |
企業應當建立質量評審和供貨單位質量檔案。 |
153 |
收 貨 與 驗 收 收 貨 與 驗 收 |
*07201 |
企業應當按照規定的程序和要求對到貨藥品逐批進行收貨、驗收，防止不合格藥品入庫。 |
154 |
*07301 |
藥品到貨時，收貨人員應當核實運輸方式是否符合要求，并對照隨貨同行單（票）和采購記錄核對藥品，做到票、賬、貨相符。 |
155 |
07302 |
隨貨同行單（票）應當包括供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。 |
156 |
*07401 |
冷藏、冷凍藥品到貨時，應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間等質量控制狀況進行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應當拒收。 |
157 |
07501 |
收貨人員對符合收貨要求的藥品，應當按品種特性要求放于相應待驗區域，或者設置狀態標志，通知驗收。 |
158 |
*07502 |
冷藏、冷凍藥品應當在冷庫內待驗。 |
159 |
07601 |
驗收藥品應當按照藥品批號查驗同批號的檢驗報告書。 |
160 |
07602 |
供貨單位為批發企業的，檢驗報告書應當加蓋其質量管理專用章原印章。檢驗報告書的傳遞和保存可以采用電子數據形式，但應當保證其合法性和有效性。 |
161 |
*07701 |
企業應當按照驗收規定，對每次到貨藥品進行逐批抽樣驗收。 |
162 |
07702 |
抽取的樣品應當具有代表性。 |
163 |
07703 |
同一批號的藥品至少檢查一個最小包裝，但生產企業有特殊質量控制要求或者打開最小包裝可能影響藥品質量的，可不打開最小包裝。 |
164 |
07704 |
破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應當開箱檢查至最小包裝。 |
165 |
07705 |
外包裝及封簽完整的原料藥、實施批簽發管理的生物制品，可不開箱檢查。 |
166 |
07801 |
驗收人員應當對抽樣藥品的外觀、包裝、標簽、說明書以及相關的證明文件等逐一進行檢查、核對。 |
167 |
07802 |
驗收結束后，應當將抽取的完好樣品放回原包裝箱，加封并標示。 |
168 |
*07901 |
特殊管理的藥品應當按照相關規定在專庫或者專區內驗收。 |
169 |
08001 |
驗收藥品應當做好驗收記錄，包括藥品的通用名稱、劑型、規格、批準文號、批號、生產日期、有效期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。 |
170 |
08002 |
中藥材驗收記錄應當包括品名、產地、供貨單位、到貨數量、驗收合格數量等內容。 |
171 |
08003 |
中藥飲片驗收記錄應當包括品名、規格、批號、產地、生產日期、生產廠商、供貨單位、到貨數量、驗收合格數量等內容，實施批準文號管理的中藥飲片還應當記錄批準文號。 |
172 |
08004 |
驗收不合格的應當注明不合格事項及處置措施。 |
173 |
08005 |
驗收人員應當在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。 |
174 |
08101 |
企業應當建立庫存記錄，驗收合格的藥品應當及時入庫登記；驗收不合格的，不得入庫，并由質量管理部門處理。 |
175 |
08201 |
企業按《規范》規定進行藥品直調的，可委托購貨單位進行藥品驗收。 |
176 |
08202 |
應當建立專門的直調藥品驗收記錄。 |
177 |
08203 |
驗收當日應當將驗收記錄相關信息傳遞給直調企業。 |
178 |
儲 存 與 養 護 儲 存 與 養 護 |
08301 |
企業應當根據藥品的質量特性對藥品進行合理儲存。 |
179 |
*08302 |
企業應當按包裝標示的溫度要求儲存藥品，包裝上沒有標示具體溫度的，按照《中華人民共和國藥典》規定的貯藏要求進行儲存。 |
180 |
08303 |
儲存藥品相對濕度為35%～75%。 |
181 |
08304 |
在人工作業的庫房儲存藥品，按質量狀態實行色標管理：合格藥品為綠色，不合格藥品為紅色，待確定藥品為黃色。 |
182 |
08305 |
儲存藥品應當按照要求采取避光、遮光、通風、防潮、防蟲、防鼠等措施。 |
183 |
08306 |
搬運和堆碼藥品應當嚴格按照外包裝標示要求規范操作，堆碼高度符合包裝圖示要求，避免損壞藥品包裝。 |
184 |
*08307 |
藥品按批號堆碼，不同批號的藥品不得混垛。 |
185 |
*08308 |
藥品堆碼垛間距不小于5厘米，與庫房內墻、頂、溫度調控設備及管道等設施間距不小于30厘米，與地面間距不小于10厘米。 |
186 |
*08309 |
藥品與非藥品、外用藥與其他藥品分開存放。 |
187 |
*08310 |
中藥材和中藥飲片分庫存放。 |
188 |
*08311 |
特殊管理的藥品應當按照國家有關規定儲存。 |
189 |
08312 |
拆除外包裝的零貨藥品應當集中存放。 |
190 |
08313 |
儲存藥品的貨架、托盤等設施設備應當保持清潔、無破損，無雜物堆放。 |
191 |
08314 |
未經批準的人員不得進入儲存作業區。 |
192 |
08315 |
儲存作業區內的人員不得有影響藥品質量和安全的行為。 |
193 |
08316 |
藥品儲存作業區內不得存放與儲存管理無關的物品。 |
194 |
08401 |
養護人員應當根據庫房條件、外部環境、藥品質量特性等對藥品進行養護。 |
195 |
08402 |
養護人員應當指導和督促儲存人員對藥品進行合理儲存與作業。 |
196 |
08403 |
養護人員應當檢查并改善儲存條件、防護措施、衛生環境。 |
197 |
*08404 |
養護人員應當對庫房溫濕度進行有效監測、調控。 |
198 |
08405 |
養護人員應當按照養護計劃對庫存藥品的外觀、包裝等質量狀況進行檢查，并建立養護記錄。 |
199 |
08406 |
養護人員應當對儲存條件有特殊要求的或者有效期較短的品種進行重點養護。 |
200 |
*08407 |
養護人員發現有問題的藥品應當及時在計算機系統中鎖定和記錄，并通知質量管理部門處理。 |
201 |
08408 |
養護人員應當對中藥材和中藥飲片按其特性采取有效方法進行養護并記錄，所采取的養護方法不得對藥品造成污染。 |
202 |
08409 |
養護人員應當定期匯總、分析養護信息。 |
203 |
*08501 |
企業應當采用計算機系統對庫存藥品的有效期進行自動跟蹤和控制，采取近效期預警及超過有效期自動鎖定等措施，防止過期藥品銷售。 |
204 |
08601 |
藥品因破損而導致液體、氣體、粉末泄漏時，應當迅速采取安全處理措施，防止對儲存環境和其他藥品造成污染。 |
205 |
*08701 |
對質量可疑的藥品應當立即采取停售措施，并在計算機系統中鎖定，同時報告質量管理部門確認。 |
206 |
08702 |
對存在質量問題的藥品應當存放于標志明顯的專用場所，并有效隔離，不得銷售。 |
207 |
08703 |
懷疑為假藥的，應及時報告藥品監督管理部門。 |
208 |
*08704 |
對存在質量問題的特殊管理的藥品，應當按照國家有關規定處理。 |
209 |
*08705 |
不合格藥品的處理過程應當有完整的手續和記錄。 |
210 |
08706 |
對不合格藥品應當查明并分析原因，及時采取預防措施。 |
211 |
08801 |
企業應當對庫存藥品定期盤點，做到賬、貨相符。 |
212 |
銷 售 |
*08901 |
企業應當將藥品銷售給合法的購貨單位，并對購貨單位的證明文件、采購人員及提貨人員的身份證明進行核實，保證藥品銷售流向真實、合法。 |
213 |
*09001 |
企業應當嚴格審核購貨單位的生產范圍、經營范圍或者診療范圍，并按照相應的范圍銷售藥品。 |
214 |
**09101 |
企業銷售藥品應當如實開具發票，做到票、賬、貨、款一致。 |
215 |
09201 |
企業應當做好藥品銷售記錄，應當包括藥品的通用名稱、規格、劑型、批號、有效期、生產廠商、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。 |
216 |
09202 |
中藥材銷售記錄應當包括品名、規格、產地、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。 |
217 |
09203 |
中藥飲片銷售記錄應當包括品名、規格、批號、產地、生產廠商、購貨單位、銷售數量、單價、金額、銷售日期等內容。 |
218 |
09204 |
按照《規范》規定進行藥品直調的，應當建立專門的銷售記錄。 |
219 |
*09301 |
銷售特殊管理的藥品以及國家有專門管理要求的藥品，應當嚴格按照國家有關規定執行。 |
220 |
出 庫 出 庫 |
*09401 |
藥品出庫時應當對照銷售記錄進行復核。 |
221 |
*09402 |
發現以下情況不得出庫，并報告質量管理部門處理： （一）藥品包裝出現破損、污染、封口不牢、襯墊不實、封條損壞等問題； （二）包裝內有異常響動或者液體滲漏； （三）標簽脫落、字跡模糊不清或者標識內容與實物不符； （四）藥品已超過有效期； （五）其他異常情況的藥品。 |
222 |
09501 |
藥品出庫復核應當建立記錄，包括購貨單位、藥品的通用名稱、劑型、規格、數量、批號、有效期、生產廠商、出庫日期、質量狀況和復核人員等內容。 |
223 |
*09601 |
特殊管理的藥品出庫應當按照有關規定進行復核。 |
224 |
*09701 |
藥品拼箱發貨的代用包裝箱應當有醒目的拼箱標志。 |
225 |
*09801 |
藥品出庫時應當附加蓋企業藥品出庫專用章原印章的隨貨同行單（票）。 |
226 |
09802 |
企業按照《規范》規定直調藥品的，直調藥品出庫時，由供貨單位開具兩份隨貨同行單（票），分別發往直調企業和購貨單位。 隨貨同行單（票）應當包括直調企業名稱、供貨單位、生產廠商、藥品的通用名稱、劑型、規格、批號、數量、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，并加蓋供貨單位藥品出庫專用章原印章。 |
227 |
09901 |
冷藏、冷凍藥品的裝箱、裝車等項作業，應當由專人負責。 |
228 |
09902 |
車載冷藏箱或者保溫箱在使用前應當達到相應的溫度要求。 |
229 |
*09903 |
應當在冷藏環境下完成冷藏、冷凍藥品的裝箱、封箱工作。 |
230 |
09904 |
裝車前應當檢查冷藏車輛的啟動、運行狀態，達到規定溫度后方可裝車。 |
231 |
09905 |
啟運時應當做好運輸記錄，內容包括運輸工具和啟運時間等。 |
232 |
運 輸 與 配 送 運 輸 與 配 送 |
10001 |
企業應當按照質量管理制度的要求，嚴格執行運輸操作規程，并采取有效措施保證運輸過程中的藥品質量與安全。 |
233 |
10101 |
運輸藥品，應當根據藥品的包裝、質量特性并針對車況、道路、天氣等因素，選用適宜的運輸工具，采取相應措施防止出現破損、污染等問題。 |
234 |
*10201 |
發運藥品時，應當檢查運輸工具，發現運輸條件不符合規定的，不得發運。 |
235 |
10202 |
運輸藥品過程中，運載工具應當保持密閉。 |
236 |
10301 |
企業應當嚴格按照外包裝標示的要求搬運、裝卸藥品。 |
237 |
*10401 |
企業應當根據藥品的溫度控制要求，在運輸過程中采取必要的保溫或者冷藏、冷凍措施。 |
238 |
10402 |
運輸過程中，藥品不得直接接觸冰袋、冰排等蓄冷劑，防止對藥品質量造成影響。 |
239 |
*10501 |
在冷藏、冷凍藥品運輸途中，應當實時監測并記錄冷藏車、冷藏箱或者保溫箱內的溫度數據。 |
240 |
*10601 |
企業應當制定冷藏、冷凍藥品運輸應急預案，對運輸途中可能發生的設備故障、異常天氣影響、交通擁堵等突發事件，能夠采取相應的應對措施。 |
241 |
*10701 |
企業委托其他單位運輸藥品的，應當對承運方運輸藥品的質量保障能力進行審計，索取運輸車輛的相關資料，符合《規范》運輸設施設備條件和要求的方可委托。 |
242 |
10801 |
企業委托運輸藥品應當與承運方簽訂運輸協議，明確藥品質量責任、遵守運輸操作規程和在途時限等內容。 |
243 |
10901 |
企業運輸藥品應當有記錄，實現運輸過程的質量追溯，運輸記錄應當至少保存5年。 |
244 |
10902 |
委托運輸記錄至少包括發貨時間、發貨地址、收貨單位、收貨地址、貨單號、藥品件數、運輸方式、委托經辦人、承運單位等內容，采用車輛運輸的，還應當載明車牌號，并留存駕駛人員的駕駛證復印件。 |
245 |
11001 |
已裝車的藥品應當及時發運并盡快送達。 |
246 |
11002 |
委托運輸的，企業應當要求并監督承運方嚴格履行委托運輸協議，防止因在途時間過長影響藥品質量。 |
247 |
11101 |
企業應當采取運輸安全管理措施，防止在運輸過程中發生藥品盜搶、遺失、調換等事故。 |
248 |
*11201 |
特殊管理的藥品的運輸應當符合國家有關規定。 |
249 |
售 后 管 理 |
*11301 |
企業應當加強對退貨的管理，保證退貨環節藥品的質量和安全，防止混入假冒藥品。 |
250 |
11401 |
企業應當按照質量管理制度的要求，制定投訴管理操作規程，內容包括投訴渠道及方式、檔案記錄、調查與評估、處理措施、反饋和事后跟蹤等。 |
251 |
11501 |
企業應當配備專職或者兼職人員負責售后投訴管理。 |
252 |
11502 |
對投訴的質量問題查明原因，采取有效措施及時處理和反饋，并做好記錄，必要時應當通知供貨單位及藥品生產企業。 |
253 |
11601 |
企業應當及時將投訴及處理結果等信息記入檔案，以便查詢和跟蹤。 |
254 |
*11701 |
企業發現已售出藥品有嚴重質量問題，應當立即通知購貨單位停售、追回并做好記錄，同時向藥品監督管理部門報告。 |
255 |
11801 |
企業應當協助藥品生產企業履行召回義務，按照召回計劃的要求及時傳達、反饋藥品召回信息，控制和收回存在安全隱患的藥品，并建立藥品召回記錄。 |
256 |
11901 |
企業質量管理部門應當配備專職或者兼職人員，按照國家有關規定承擔藥品不良反應監測和報告工作。 |
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