一、安全生產目標:

1. 《安全生產目標指標管理制度》

2. 《下發安全生產目標指標管理制度文件》

3. 《安全生產目標指標管理制度發放記錄》

4. 《公司年度安全生產目標與指標計劃》

5. 《下發公司年度安全生產目標與指標計劃文件》

6. 《公司目標指標發放記錄》

7. 《公司年度安全生產目標與指標分解》計劃

8. 《公司年度安全生產目標指標實施計劃或考核辦法》

9. 《各職能部門安全生產目標指標實施計劃或考核辦法》

10. 《各職能部門安全生產目標指標實施情況檢查記錄》

11. 《公司安全生產目標指標實施情況評估記錄》

12. 《公司安全生產目標指標實施情況評估報告》

13. 《公司安全生產目標指標實施調整計劃》(若結論為不符合時有7-9項)

14. 《調整后的公司安全生產目標指標》文件

15. 《調整后的公司安全生產目標指標發放記錄》

二、組織機構和職責

1. 《設置安全管理機構、配備安全管理人員管理制度》

2. 《管理制度發放文件》

3. 《安全管理機構設置、安全管理人員配備文件》

4. 《安全管理機構設置、安全管理人員配備文件發放記錄》

5. 《安委會或領導小組設置文件》

6. 《安委會或領導小組設置文件發放記錄》

7. 《安委會會議記錄》

8. 《安委會會議紀要》

9. 《安委會會議紀要下發記錄》

10. 《安委會工作制度》

11. 《安全工作例會制度》

12. 《安全生產責任制管理制度》

13. 《下發安全生產責任制管理制度文件》

14. 《安全生產責任制管理制度文件發放記錄》

15. 《各級人員安全生產責任制》

16. 《下發各級人員安全生產責任制文件》

17. 《各級人員安全生產責任制發放記錄》

18. 《安全生產責任制檢查記錄》

19. 《安全生產責任制考核記錄》

20. 《安全生產責任制培訓記錄》(主要對各級管理層)

21. 《安全生產責任制評審報告》

22. 《安全生產責任制評審記錄》

23. 《關于更新安全生產責任制的文件》(當評審結論為不適宜時有11-13項)

24. 《安全生產責任制更新記錄》

25. 《關于更新安全生產責任制的文件發放記錄》

三、安全投入(記錄從5月1日開始)

1. 《安全生產費用提取和使用管理制度》(財務部)

2. 《安全生產費用使用臺帳》(財務部)

3. 《財務報表安全生產費用分類管理科目》(財務部)

4. 《年度安全生產費用使用計劃》(財務部)

5. 《工傷保險和安全生產責任保險管理制度》(人力資源部)

6. “關于下發《工傷保險和安全生產責任保險管理制度》的通知”(人力資源部)

7. “關于下發《工傷保險和安全生產責任保險管理制度》的通知”發放記錄(人力資源部)

8. 《公司月度工傷保險繳費記錄》或《人力資源社會保障局工傷保險繳費回執發票》(人力資源部)

9. 《事故調查報告》(如果有事故，應該有5-10項或更多材料)

10. 《工傷認定材料》

11. 《申請傷殘鑒定材料》

12. 《傷殘等級鑒定材料》

13. 《員工傷殘津貼領取記錄》

14. 《員工一次性傷殘補助金領取記錄》

四、法律法規與安全管理制度

1. 《安全生產法律法規與其他要求管理制度》

2. “關于下發《安全生產法律法規與其他要求管理制度》的通知”

3. “關于下發《安全生產法律法規與其他要求管理制度》的通知”發放記錄

4. 《各部門定期識別、獲取適用法律法規記錄》

5. 《各部門法律、法規匯總記錄》

6. 《各部門法律法規分類匯總記錄》

7. 《安全生產法律、法規及其他要求清單》

8. 《安全生產法律、法規及其他要求清單》發放記錄

9. 安全生產法律、法規及其他要求文本或電子版

10. 《安全生產法律、法規培訓記錄》

11. 《安全生產法律法規考試卷》

12. 《安全生產檔案管理制度》、《文件管理制度》、《安全檢查管理制度》

13. “關于下發《文件管理制度》的通知”

14. 《安全目標管理》、《安全生產責任制管理》、《法律法規標準規范管理》、《安全投入管理》、《文件和檔案管理》、《風險評估和控制管理》、《安全教育培訓管理》、《特種作業人員管理》、《設備設施安全管理》、《建設項目安全“三同時”管理》、《生產設備設施驗收管理》、《生產設備設施報廢管理》、《施工和檢維修安全管理》、《危險物品及重大危險源管理》、《作業安全管理》、《相關方及外用工(單位)管理》、《職業健康管理》、《勞動防護用品(具)和保健品管理》、《安全檢查及隱患治理》、《應急管理》、《事故管理》、《安全績效評定管理》《消防安全管理》《領導帶班現場制度》《班組崗位達標制度》等25項管理制度。

15. “關于下發以上25項《管理制度》的通知”

16. 關于下發以上25項《管理制度》的通知的發放記錄

17. 以上25項《管理制度》的執行記錄

18. 以上25項《管理制度》的培訓記錄

19. 以上25項《管理制度》的培訓考試卷或考核成績

20. 《公司崗位操作規程》匯編

21. 《公司崗位設置清單》

22. 《公司崗位操作規程》匯編發放記錄

23. 《公司崗位操作規程》培訓記錄(所有崗位的)

24. 《公司崗位操作規程》考試卷

25. 《安全生產法律法規、標準規范、規章制度、操作規程的執行情況和適用情況檢查記錄》(上、下半年)

26. 《安全生產法律法規、標準規范適用情況評估報告》(上、下半年)

27. 《管理制度適用情況評估報告》(上、下半年)

28. 《操作規程適用情況評估報告》(上、下半年)

29. 《管理制度修訂記錄》(如果評估結論為不符合)

30. 《操作規程修訂記錄》

31. 以文件形式發布的修訂后的管理制度

32. 以文件形式發布的修訂后的操作規程

33. 《文件和檔案的管理制度》

34. “關于下發《文件和檔案的管理制度》的通知”

35. 《文件和檔案的管理制度》發放記錄

36. 文件和檔案借閱記錄

37. 文件和檔案銷毀記錄

五、教育培訓

1. 《安全教育培訓管理制度》

2. “關于下發《安全教育培訓管理制度》的通知”

3. 《安全教育培訓管理制度》發放記錄

4. 各部門培訓需求表(定期)

5. 主要負責人培訓計劃

6. 安全生產管理人員培訓計劃

7. 特種作業人員培訓計劃

8. 全員安全生產知識培訓計劃

9. 安全教育培訓記錄

10. 安全教育培訓效果評估記錄

11. 安全生產教育培訓效果評估報告

12. 主要負責人安全生產資格證書

13. 安全生產管理人員資格證書

14. 主要負責人和安全生產管理人員再教育記錄

15. 安全教育培訓記錄

16. 新員工安全教育“三聯單”(卡)

17. 轉崗安全教育記錄

18. 員工安全教育考試卷

19. 崗位操作人員安全教育和生產技能培訓考核記錄

20. 特種作業人員操作證

21. 特種作業人員檔案、復審記錄

22. 外來人員安全教育培訓記錄

23. 外來人員職業危害告知記錄

24. 外來人員勞保用品配備記錄

25. 外來施工評價表外來人員胸卡

26. 安全活動記錄

六、設備設施

1. 《設備設施建設項目“三同時”管理制度》

2. 項目立項審批手續

3. 項目設計單位資質

4. 項目施工單位資質

5. 項目安全預評價報告

6. 項目安全專篇

7. 項目安全驗收評價報告

8. 安全預評價單位資質

9. 安全專篇編制單位資質

10. 安全驗收評價單位資質

11. 設計單位變更通知書

12. 項目內部驗收報告

13. 項目隱蔽工程驗收報告

14. 安全預評價報告備案回執

15. 項目安全專篇備案回執

16. 安全驗收評價備案回執

17. 當地氣象局防雷檢測報告

18. 公司防雷檢測記錄

19. 《設備、設施管理制度》

20. 《設備設施運行臺帳》

21. 設備設施檢、維修計劃(應檢修的安全設施數量)

22. 設備檢、維修方案

23. 設備檢、維修工作風險分析及控制措施

24. 檢、維修安全教育及技術交底記錄

25. 安全設備設施拆除審批表

26. 設備設施驗收試車方案

27. 檢修安全設施驗收驗收表

28. 檢修方案

29. 入窯作業安全操作規程或作業指導書

30. 廠內機動車年檢報告

31. 廠內機動車牌照

32. 廠內機動車檢查記錄(出車前、行車中、入庫前)

33. 廠內機動車檔案、臺帳

34. 安全驗收評價備案回執

35. 工業氣瓶發放記錄

36. 工業氣瓶檢驗報告

37. 高壓供電系統圖

38. 低壓供電系統圖

39. 配電室、變壓器室、電容室、發電機室平面布置圖

40. 降壓站、中央變電室、高壓配電室及各分變電室和發電站的接地網絡圖

41. 電氣設備和安全防護用品的絕緣強度、繼電保護、接地電阻、安全工具的試驗報告和測試數據

42. 送電工作票

43. 停電操作票

44. 固定式低壓電氣地下線路坐標、標志以及施工圖

45. 手持電動工具臺帳

46. (季度)手持電動工具絕緣電阻檢測記錄

47. 臨時用電線路審批表、臨時接線管理制度

48. 低壓電氣設備非帶電的金屬外殼接地電阻檢測記錄

49. 急停裝置按鈕檢測記錄(皮帶、破碎機、板喂機、提升機等)

50. 皮帶緊急拉繩開關檢測記錄

51. 除塵設施污染物排放檢測報告(環境監測站)

52. 除塵設施污染物排放自檢報告

53. 除塵設施防雷檢測報告

54. 壓力容器臺帳

55. 每臺《壓力容器使用登記證》、注冊證件、質量證明書、出廠合格證、年檢報告

56. 壓力表檢驗報告(質監局)

57. 安全閥校驗報告(質監局)

58. 全廠管網平面布置圖

59. 壓縮空氣管道管網設計、安裝、驗收技術資料

60. 起重機械設備臺帳

61. 起重機械的定期檢驗報告

62. 《吊索具管理制度》

63. 電焊機絕緣電阻檢測記錄(半年一次)

64. 危化學品管理制度

65. 設備設施檢維修計劃(各級分廠、制造部)

66. 《新設備設施驗收和舊設備設施拆除、報廢管理制度》

67. 新設備設施驗收記錄

68. 設備設施進行報廢或拆除審批手續

69. 設備設施進行報廢或拆除記錄

70. 危險物品設施拆除方案

71. 危險物品設施拆除作業許可

72. 危險物品設施拆除危險源(危害因素)辨識、風險評價表

73. 危險物品設施拆除作業前培訓記錄(應有安全、技術交底內容)

74. 《特種設備(鍋爐、壓力容器、起重設備、安全附件及安全保護裝置等)管理制度

75. 特種設備檔案資料(含生產、安裝、驗收、登記、使用、維護)

76. 特種設備檢驗報告

77. 特種設備檢驗標簽張貼懸掛

七、作業安全

1. 《危險作業管理制度》、《禁火、禁煙管理制度》、《危險區域動火作業管理制度》

2. 《進入受限空間作業管理制度》

3. 《高處作業管理制度》

4. 《大型吊裝作業管理制度》

5. 《“三違”行為管理制度》

6. 《能源介質作業管理制度》

7. 《交叉作業管理制度》

8. 《高溫作業管理制度》

9. 《其他危險作業管理制度》

10. 高壓氣體(壓縮空氣、空氣炮)安全作業規程

11. 受限空間檢查作業安全操作規程

12. 吊具的安全系數和鋼絲繩的報廢標準

13. 高危作業(高空作業、煤氣區域作業等)許可、工作票制

14. 《電氣、高速運轉機械等設備操作牌管理制度》

15. 《勞動防護用品管理制度》

16. 勞動防護用品發放標準或配備指南

17. 勞動防護用品領用單

18. 勞保用品臺帳

19. 《危險源(危害因素)辨識、風險評價管理制度》

20. 危險源(危害因素)辨識、風險評價匯總表

21. 公司危險場所清單

22. 《警示標志和安全防護管理制度》

23. 安全警示牌

24. 《承包商、供應商等相關方的管理制度》

25. 建立相關方的名錄、檔案

26. 相關方安全績效評估報告

27. 相關方工程項目承包協議

28. 相關方的資質

29. 相關方承包工程施工方案

30. 相關方工程項目工作風險評價及風險控制措施

31. 《變更管理制度》、《操作牌管理制度》

32. 變更計劃

33. 變更計劃實施記錄

34. 變更風險識別或控制措施

35. 變更審批手續

36. 變更驗收報告

八、隱患排查

1. 《隱患排查治理管理制度》

2. 隱患排查工作方案

3. 隱患匯總登記臺賬

4. 綜合檢查表

5. 專業檢查表

6. 季節性檢查表

7. 節假日檢查表

8. 日常檢查表

9. 隱患治理方案

10. 隱患治理驗證表

11. 隱患治理評估報告

12. 隱患治理統計分析表

13. 隱患治理統計分析報送集團公司回執

14. 隱患治理統計分析報送當地安監局回執或電腦截屏

15. 安全預警指數系統

16. 月度安全生產狀況預測分析

九、危險源監控

1. 《危險源管理制度》

2. 《重大危險源管理制度》

3. 危險源辨識、評估表

4. 《危險源(危害因素)辨識、風險評價管理制度》

5. 危險源(危害因素)辨識、風險評價匯總表

6. 公司危險場所清單

7. 重大危險源備案資料

8. 放射物品使用許可證

9. 重大危險源監控措施

10. 危險源現場設置安全警示標志和危險源點警示牌

11. 危險源檢查記錄

十、職業健康

1. 《職業健康管理制度》

2. 公司接觸塵、毒、噪聲人員名單

3. 員工入職健康檢查報告

4. 員工在職健康體檢報告

5. 離崗員工健康體檢報告

6. 員工健康監護檔案

7. 職業病員工檔案

8. 職業禁忌癥員工調崗記錄

9. 職業病員工治療、療養記錄

10. 職業危害因素檢測報告(衛生部門)

11. 職業危害因素檢測結果公布資料

12. 職業危害場所應急預案

13. 職業危害報警裝置校驗記錄

14. 職業危害報警裝置維護記錄

15. 職業危害場所急救用品

16. 職業危害防治用具校驗記錄

17. 職業危害防治用具維護記錄

18. 職業危害檢測設備臺帳

19. 職業危害檢測設備維護記錄

20. 職業危害監測人員資格證書或專業培訓證明

21. 職業危害因素自檢記錄

22. 員工勞動合同書

23. 職業危害告知書

24. 員工職業危害、預防和急救知識培訓記錄

25. 相關方職業危害、預防和急救知識培訓記錄

26. 職業危害告知牌

27. 職業危害因素申報材料

28. 職業危害因素申報回執

29. 職業危害因素變更申報材料

30. 職業危害因素變更申報回執

十一、應急救援

1. 《事故應急救援制度》

2. 設立安全生產應急機構的文件

3. 設置專人負責事故應急管理工作的文件

4. 應急機構或專人調整文件

5. 企業設立的專、兼職應急救援隊伍

6. 企業配置的專、兼職應急救援人員

7. 應急訓練計劃

8. 應急訓練記錄

9. 《綜合應急預案》

10. 《專項應急預案》

11. 重點崗位《現場處置方案》

12. 在重點作業崗位公布是否公布應急處置方案或措施

13. 應急預案和現場處置方案或措施培訓記錄

14. 應急預案和現場處置方案或措施考試卷或成績單

15. 安監局出具的工廠應急預案備案資料

16. 應急預案通報有關應急協作單位的記錄、證明

17. 應急預案評審報告(若評審結果為不符合、需完善，則有9-14項)

18. 應急預案評審記錄

19. 應急預案修訂記錄

20. 應急預案修訂稿

21. 以文件形式發布的修訂后的應急預案

22. 修訂后的應急預案培訓記錄

23. 應急設施清單

24. 應急裝備清單

25. 應急物資清單

26. 應急設施、裝備、物資檢查記錄

27. 應急設施、裝備、物資維修保養記錄

28. 事故應急演練計劃

29. 事故應急演練方案

30. 事故應急演練記錄

31. 公司高層參加事故應急演練記錄

32. 事故應急預案演練影像資料

33. 事故應急預案演練評估報告

34. 事故應急預案演練方案修訂稿(如果評估報告結論為不符合或不完善)

35. 事故應急預案啟動記錄

36. 事故救援報告

37. 事故救援評估報告

十二、事故報告、調查和處理

1. 《事故管理制度》

2. 事故報告記錄

3. 事故登記臺帳

4. 事故調查報告

5. 事故處理報告

6. 事故統計分析報告

7. 事故報告報送領導層記錄

8. 事故回顧學習計劃

9. 事故回顧學習記錄

十三、績效評定和持續改進

1. 《安全生產標準化績效評定的管理制度》

2. 《安全生產績效考核制度》

3. 安全生產績效檢查記錄

4. 安全生產績效考核記錄

5. 安全生產績效評定會議紀要

6. 安全生產績效評定報告(上半年、下半年)

7. 安委會提出的糾正、預防管理方案

8. 關于下發公司《安全生產績效評定報告》的通知

9. 總經理主持績效評定會議的記錄、或影像資料

10. 各部門《安全生產績效評定報告》學習記錄

11. 各部門、人員年度安全績效考評記錄

12. 年度安全績效考評兌現記錄

13. 安全標準化工作計劃和措施

14. 安全生產目標與指標、規章制度、操作規程等修改完善記錄

15. 安全生產標準化的評定報告